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CONTROL INTERNO
Siužetinės Linijos Aprašymas
Como se realiza una auditoria interna
Siužetinės Linijos Tekstas
- Mi coronel de de igual manera dejaremos nuestros registros de acuerdo a la guía 1CI-GU-0002
- Debe ser presidida por el comandante de la unidad.El líder del equipo auditor comunicará el objetivo y alcance de la auditoríaPresentación del plan de auditoría por parte del auditorProporcionar aclaraciones y/o ayudar en la recopilación de informaciónSe deben determinar los requisitos específicos de la ubicación en cuanto al acceso, seguridad, salud yprotección u otros requisitos especiales
- Mi Coronel Buenos días, en el día de hoy vamos a iniciar nuestra auditoria interna para esto tenemos expuesto su alcance en el tablero
- Bueno, muchachos mi unidad esta a su disposición
- Bueno, Cada auditor dejará los registros en la lista de verificación código 1CI-FR-0005 a demás deberá aplicar los métodos de auditorias
- Y como va hacer la realización de esta actividad ?
- Que básicamente radican en: Entrevista, Observación, Revisión de documentos incluyendo los registros, Usó de tecnologías de información y comunicación TIC´S Realización de pruebas técnicas, Comprobación ,Cuando un auditor evidencie un hallazgo de tipo táctico o estratégico, debe comunicarlo al nivel correspondiente mediante el formato 1CI-FR-0006
- Buenos días, para el día de hoy estaremos acompañados de un grupo d e auditores quienes viene a verificar el comportamiento de nuestros procesos.
- Bien, mi coronel algunos hallazgos estratégicos que se dejaron consignados en el acta de cierre de la auditoria
- REUNION DE CIERRE DE AUDITORIA
- Buenas noches como nos fue muchachos
- Mi coronel muchas gracias, hasta una próxima oportunidad
- Recuerde mi coronel que usted puede, invocar la revisión de los hallazgos. Solicitar la revisión ante el Jefe del Área de Control Interno mediante comunicado oficial durante los 5 días hábiles siguientes a la auditoria, El jefe del área de Control Interno designará un equipo conformado por dos (2) auditores y el Jefe del Grupo de Auditorías, quienes serán los encargados de emitir un concepto frente a los hallazgos objeto de revisión. después de 8 días se dará respuesta a la unidad mi coronel
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